الخطر المحتمل

 المخاطر التشغيليّة الماليّة والإداريّة.

وصف الخطر

• الجهل بالأنظمة  والتعليمات لبعض العاملين .
• هدر ماليّ بسبب استخدام برامج تقنيّة جديدة.
• هدر ماليّ بسبب ضعف المستوى التقنيّ لبعض مستخدِمي التقنيّة.
• رصْد مخالفات ماليّة على الجامعة بواسطة الجهات الرقابيّة الخارجيّة.
• ضعف التأهيل للعاملين وعدم توفر المختصين في المجال الاداري والمالي .

سياسة درء الخطر

• دراسة وتحسين الاجراءات المالية والإدارية وتحديد خطوط سير العمل وبما يضمن تفعيل قوة الرقابة الداخلية
• اختبار النّظام من فترة  إلى أخرى وفحصه.
• تفعيل دور المُراجِع الداخليّ بشكل أكبر.
• تفعيل دور المُراجع الخارجيّ بشكل  أكبر.

       زيادة تأهيل العاملين والعمل على توفير المختصين في المجال الاداري والمالي .

نوع الخطر

خطر ماليّ: المخاطر التشغيليّة الماليّة والإداريّة.

مكان الخطر

إدارة الجامعة

الشّخص  المسؤول( للاتّصال به عند وقوع خطر)

وكيل الجامعة.

وسائل الاتّصال به

هاتف المكتب: 0114670109

فاكس: 0114678181

Email:ksuvp@ksu.edu.sa

الإجراء الفوريّ حال العلم بالخطر

اتّخاذ الإجراءات النظاميّة وفق اللوائح الماليّة المعمول بها برفع محضرٍ إلى صاحب الصلاحيّة يُثبت وقوع الخطر التشغيليّ ونوعه.

الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر

وكالة الجامعة.

الإجراءات التي تتّخذها  الجهة للتّقليص أو التّقليل من هذه المخاطر وآثارها:

• اتّخاذ الإجراءات النظاميّة وفق اللوائح الماليّة المعمول بها برفع محضرٍ إلى صاحب الصلاحيّة يُثبت وقوع الخطر التشغيليّ ونوعه.
• حصر الأضرار التي ترتّب عليها الوقوع في مخاطر التشغيل الماليّ  والإداري وتحديد  المسؤوليّة.
• إعداد و رفْع آليّة المعالجة المقترحة وفق الخطر الواقع وآثاره.
• اعتماد الآليّة المقترَحَة من صاحب الصلاحيّة وتفعيلها.
• العمل على  تطوير الأنظمة الإداريّة والماليّة ونُظُم المعلومات الصحيّة بشكل مستمر لتلافي الخطر فيها والتّقليل من حدوثه.
• زيادة البرامج التدريبيّة للعاملِين في الأنظمة الإداريّة والماليّة والصحيّة للتعامل مع تلك الانظمة بدراية وفهم متكامل .
• تفعيل دور إدارة المراجعة  الداخليّة.